Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012244
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108374
Monto Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.219.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.219.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas