Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004703
Monto de la Factura
₲ 70.340.967
Nro. Solicitud de Transferencia
73949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.892.981
Retención DNCP
₲ 250.669
Retención IVA
₲ 1.918.390
Retención Renta
₲ 1.278.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
031/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-109408
Monto Contrato
₲ 285.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.222.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.836.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233629
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales