Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001185
Monto de la Factura
₲ 4.016.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129383
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.819.856
Retención DNCP
₲ 14.314
Retención IVA
₲ 109.548
Retención Renta
₲ 73.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107698
Monto Contrato
₲ 45.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.809.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.809.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas