Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.080
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107698
Monto Contrato
₲ 45.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.809.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.809.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas