Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022942
Monto de la Factura
₲ 55.867.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.846.348
Retención DNCP
₲ 199.090
Retención IVA
₲ 1.523.651
Retención Renta
₲ 1.015.767
Multa
₲ 1.282.344
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
115/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117670
Monto Contrato
₲ 78.285.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.165.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.165.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas