Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 66.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-104230
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas