Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.576.611
Retención DNCP
₲ 350.662
Retención IVA
₲ 2.683.636
Retención Renta
₲ 1.789.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110593
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.922.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.922.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292882
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA DOCENTES SEGUNDA ETAPA, POZO ARTESIANO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias