Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 117.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.374.508
Retención DNCP
₲ 437.472
Retención IVA
₲ 1.674.000
Retención Renta
₲ 2.232.000
Multa
₲ 31.462.020
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117630
Monto Contrato
₲ 754.510.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.038.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.038.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas