Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 192.190.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.086.341
Retención DNCP
₲ 717.510
Retención IVA
₲ 2.745.575
Retención Renta
₲ 3.660.766
Multa
₲ 29.980.008
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117630
Monto Contrato
₲ 754.510.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.038.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.038.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas