Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.656
Retención DNCP
₲ 23.744
Retención IVA
₲ 90.857
Retención Renta
₲ 121.143
Multa
₲ 75.600
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107801
Monto Contrato
₲ 357.542.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.798.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.798.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas