Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000219
Monto de la Factura
₲ 3.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.093
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 92.864
Retención Renta
₲ 61.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108373
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.429.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas