Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0006647
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.409
Retención DNCP
₲ 16.909
Retención IVA
₲ 129.409
Retención Renta
₲ 86.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108373
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.429.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas