Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005464
Monto de la Factura
₲ 3.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129410
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.545
Retención DNCP
₲ 13.410
Retención IVA
₲ 102.627
Retención Renta
₲ 68.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108373
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.429.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas