Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003098
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110668
Monto Contrato
₲ 52.648.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.942.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.937.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas