Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002910
Monto de la Factura
₲ 9.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110668
Monto Contrato
₲ 52.648.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.942.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.937.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas