Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.421.440
Retención DNCP
₲ 98.560
Retención IVA
₲ 377.143
Retención Renta
₲ 502.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107796
Monto Contrato
₲ 525.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.814.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.814.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas