Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018788
Monto de la Factura
₲ 386.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.875.224
Retención DNCP
₲ 1.441.776
Retención IVA
₲ 5.517.000
Retención Renta
₲ 7.356.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117643
Monto Contrato
₲ 1.075.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.831.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.831.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas