Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 273.205.102
Nro. Solicitud de Transferencia
73115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.081.034
Retención DNCP
₲ 973.604
Retención IVA
₲ 7.451.048
Retención Renta
₲ 4.967.365
Multa
₲ 2.732.051
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110888
Monto Contrato
₲ 2.732.051.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.547.634.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.704.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas