Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-104829
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas