Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 3.665.100
Nro. Solicitud de Transferencia
58279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.419.072
Retención DNCP
₲ 12.795
Retención IVA
₲ 99.957
Retención Renta
₲ 133.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-25-259089
Monto Contrato
₲ 350.457.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.931.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.931.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral