Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 28.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.284.621
Retención DNCP
₲ 98.360
Retención IVA
₲ 768.437
Retención Renta
₲ 1.024.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-25-259091
Monto Contrato
₲ 286.372.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.117.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.117.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral