Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 7.409.010
Nro. Solicitud de Transferencia
158399
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-65744
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA DIRECCION SUPERIOR, LA SSEAF Y LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas