Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005192
Monto de la Factura
₲ 3.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48433
Monto Contrato
₲ 370.839.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.812.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.812.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas