Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 5.182.777
Nro. Solicitud de Transferencia
109279
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48433
Monto Contrato
₲ 370.839.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.812.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.812.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas