Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010893
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134311
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66807
Monto Contrato
₲ 93.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.679.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.679.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas