Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003941
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
144/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60159
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.329.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.329.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240791
Nombre de la Licitación
Servicios para mentenimiento y Reparacion de Escaleras Mecanicas y Ascensores del M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas