Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 86.094.560
Nro. Solicitud de Transferencia
115442
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.094.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
06_2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-57068
Monto Contrato
₲ 116.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.641.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.641.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para la DGGC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr