Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 594.575.300
Nro. Solicitud de Transferencia
3360
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.575.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
MH-SET N° 44/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60582
Monto Contrato
₲ 594.575.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.430.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.430.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234654
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y cartuchos de tinta y toner para impresoras de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios