Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000211
Monto de la Factura
₲ 408.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21630
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-65816
Monto Contrato
₲ 816.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.960.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.960.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245357
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas