Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 25.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.339.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50824
Monto Contrato
₲ 30.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.083.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas