Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 96.520.466
Nro. Solicitud de Transferencia
85065
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.520.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50722
Monto Contrato
₲ 367.306.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.302.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.302.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas