Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 412.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2288
Fecha Solicitud de Transferencia
24-01-2013
Fecha de la Transferencia
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-62144
Monto Contrato
₲ 412.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.184.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.184.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234033
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de oficina para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios