Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3368
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
29-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-58768
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.454.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.454.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234024
Nombre de la Licitación
Adquisición De Muebles Varios, Caja Fuerte, Cortinas, Escaleras y Acondicionadores de Aire para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios