Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 2.052.631
Nro. Solicitud de Transferencia
97774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.631
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66194
Monto Contrato
₲ 2.565.120.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.787.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.787.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas