Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010892
Monto de la Factura
₲ 1.677.390
Nro. Solicitud de Transferencia
59724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.167
Retención DNCP
₲ 5.978
Retención IVA
₲ 45.747
Retención Renta
₲ 30.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-67084
Monto Contrato
₲ 2.504.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.170.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.170.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245561
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas