Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010319
Monto de la Factura
₲ 650.670
Nro. Solicitud de Transferencia
46401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.775
Retención DNCP
₲ 2.319
Retención IVA
₲ 17.746
Retención Renta
₲ 11.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-67084
Monto Contrato
₲ 2.504.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.170.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.170.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245561
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas