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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007361
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85067
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50719
Monto Contrato
₲ 94.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.962.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.962.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas