Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 133.333.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108799
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.333.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SALINAS
RUC
3233537-7
Número de Contrato
05_2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-57069
Monto Contrato
₲ 180.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.347.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.347.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para la DGGC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr