Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 1.490.100
Nro. Solicitud de Transferencia
116806
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-58272
Monto Contrato
₲ 155.131.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.527.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.527.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas