Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 289.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57513
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
161/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-63219
Monto Contrato
₲ 1.616.717.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.458.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.458.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas