Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010405
Monto de la Factura
₲ 15.552.751
Nro. Solicitud de Transferencia
90235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.552.751
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
MH - SET Nº 02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-49888
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.023.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.023.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229701
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos para la Subsecretaría de Estado de Tributación
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios