Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 32.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114882
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-57481
Monto Contrato
₲ 182.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.363.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.363.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas