Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0092491
Monto de la Factura
₲ 462.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.517.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
MH-SET Nº18/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-57537
Monto Contrato
₲ 462.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.845.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.845.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234001
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios