Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 8.916.663
Nro. Solicitud de Transferencia
59187
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.916.663
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48431
Monto Contrato
₲ 160.499.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.152.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.152.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas