Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008437
Monto de la Factura
₲ 164.830.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65099
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.830.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66800
Monto Contrato
₲ 171.330.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.932.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.932.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas