Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008440
Monto de la Factura
₲ 6.499.920
Nro. Solicitud de Transferencia
48448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66800
Monto Contrato
₲ 171.330.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.932.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.932.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas