Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011067
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67563
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50822
Monto Contrato
₲ 270.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.145.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.145.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas