Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012068
Monto de la Factura
₲ 8.777.301
Nro. Solicitud de Transferencia
64467
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.777.301
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66795
Monto Contrato
₲ 319.064.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.424.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.424.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas