Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 1.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109297
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-59504
Monto Contrato
₲ 1.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas