Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013304
Monto de la Factura
₲ 941.886
Nro. Solicitud de Transferencia
125874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48394
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.356.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.356.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229691
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Publicitarios para la Subsecretaria de Estado de Tributacion
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios